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2019年度部门整体支出绩效自评报告

2019年度部门整体支出绩效自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间: 2020-06-01 13:38 浏览量: 字体:


一、部门概况

娄底福德彩票app系正处级行政单位,综合协调全市农业农村工作。设21个内设机构,行政编制为44名,机关后勤福德彩票app全额拨款事业编制5名;下设6个二级单位: 娄底市农村经营管理福德彩票app站、娄底市农业技术推广中心、娄底市农村能源环保办公室、娄底市农民素质教育办公室、娄底市种子技术推广福德彩票app站、娄底市乡镇企业培训中心,参公管理事业编制25名,全额拨款事业编制73名。因二级单位财务由局机关统管,福德彩票app2019年度部门整体支出绩效自评包括机关及娄底市农村经营管理福德彩票app站、娄底市农业技术推广中心、娄底市农村能源环保办公室、娄底市农民素质教育办公室、娄底市种子技术推广福德彩票app站等二级单位。

(一)2019年度重点工作计划

2019年,我市农业农村工作要继续深入贯彻落实党的十九大精神,按照建设富饶美丽健康祥和新娄底的战略要求,深入推进农业供给侧结构性改革,全力实施“乡村振兴战略”,推进脱贫攻坚,实现农业农村经济稳步发展。

1、进一步抓好乡村振兴工作。完善好乡村振兴战略推进机制。突出抓好各领域示范点(片)的建设和打造,力争建设一批乡村振兴的典型。进一步强化宣传发动,抓好政策、典型的宣传,形成浓厚氛围。

2、进一步抓好脱贫攻坚工作。持续深入推进市委“四个意见”落地见效,抓重点、补短板、强弱项、防风险,确保全年减少8万名以上建档立卡贫困人口,84个以上贫困村退出,涟源市、新化县实现脱贫摘帽。

3、进一步抓好农业供给侧结构性改革。推进种植业转型升级,巩固提升粮食产能,大力发展农产品加工业和精细农业,推动农牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展。推动畜牧业转型升级,加快推进畜禽标准化规模养殖,调整生猪生产布局。

4、进一步抓好产业融合。着力推动农产品加工业和休闲农业发展,农产品加工业销售收入力争比上年增长12%以上,休闲农业营业收入力争比上年增长10%以上。

5、进一步抓好项目建设。重点抓好新化红茶,湘村高科农业股份有限公司湘村黑猪产业化开发,冷水江柚子、红桔及优质水果种质资源的收集、品种对比和良种繁育及示范基地建设,招通农业综合开发产业项目,娄星区油茶、柑桔及优质水果种质资源的收集、品种对比和良种繁育及示范基地建设等项目。

6、进一步抓好美丽乡村建设工作。紧紧围绕乡村振兴战略,推进美丽乡村示范创建工作,将15个任务村进行层层分解,落实主体责任,选好点,布好局,确保高起点、高标准完成创建任务。推进6个市级领导美丽乡村办示范村(片)建设工作,抓好规划落实、项目落地、资金筹措以及建设模式的总结提炼等工作,争取1-2个村申报省级授牌。

7、进一步做好农村经营管理工作。重点做好农村集体经济组织成员身份确认工作,建立健全农村集体经济组织成员登记备案制度。完成全国农村集体产权制度改革试点县——娄星区改革试点任务。抓好农村土地承包经营权变更登记工作。抓好村级财务规范管理和村干部任期经济责任审计。大力规范农民专业合作社发展,确保2019年新增农民专业合作社兴办企业800家。切实加强农民权益维护和农民负担监管。

8、进一步抓好农业品牌建设工作。加强农业标准推广应用,支持粮食主产区、“菜篮子”产品生产大县、农业园区和规模生产经营主体推行农业标准化生产。大力开展“三品一标”农产品认证和登记保护。集中力量打造1-2个农业区域公用品牌,做好我市2019年度湖南十大农业品牌评选准备工作,尝试开展娄底市十大农业品牌评选活动。

9、进一步抓好农产品质量安全监管工作。不断提升监管能力和农产品质量水平,实现主要农产品监测总体合格率稳定在97%以上,确保不发生重大农安事故。开展农产品质量安全县创建。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年支出3869.89万元,主要用于用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及统筹城乡发展、农产品质量安全、农村清洁工程、农业产业化、扶贫、县域经济等专项管理工作而发生的支出。其中: 人员经费支出2525.94万元,公用经费支出1343.95万元。

支出包括以下几个方面:

1、“三公”经费支出情况: 2019年,“三公”经费共完成32.64万元,其中: 因公出国(境)费完成0万元,公务接待费完成15.05万元,公务用车运行维护费完成17.59万元。与预算对比,仅占预算118.05万元的27.65%。

2、会议费支出情况: 2019年会议费共完成25.95万元,比上年减少30.87万元,降低54.3%,增减变化的主要原因是: 2019年部分会议以培训的名义召开造成会议费减少、培训费增加。

3、培训费支出情况: 2019年培训费共完成59.68万元,比上年增加28.74万元,增长92.8%,增减变化的主要原因是: 2019年部分会议以培训的名义召开造成会议费减少、培训费增加。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

1.局机关

(1)完成本年度单位人员经费保障任务。保障在职148人、退休133人的工作开支、福利待遇需要,人均年度办公成本较上年减少,单位人员对单位经费保障执行的满意度达90%以上。

(2)开展农业从业人员培训。全年培训600人,培训人员能熟练操作农药营销软件,减少农药经营人力成本,加强农药废弃包装回收,减轻农药废弃包装物污染环境持续改善农业环境,减少农药废弃物污染。

(3)优化经济作物品种、品质和布局结构。经济作物种植面积120万亩,各个主导产业逐年增长的比例均超过全市农业增加值的年增长率,总面积比上年增长2万亩。

(4)推动执法督察、案卷评查和农业领域“双打”工作。全年农业执法督查不少于7次,案卷评查1次,“双打”行动不少于3次,挽回农业生产间接经济损失2000万元以上(含县市区农业执法),确保全市农业生产安全,不出现较大的农业产品质量安全事故和农业生产事故,让农民用放心的农业生产资料,农民投诉举报比上年减少5%。

(5)做好农产品质量安全监测工作。完成农产品质量安全监测不少于2000批次,农药残留合格率不低于96%,全年抽检不少于10次,改善农产品生产环境,向绿色、高效转变。

(6)推动全市粮食生产稳步发展。全市全年粮食总产稳定在160万吨左右,高档优质稻播种面积达到55万亩,新增5万亩,增长10%,新增产值2900万元。

(7)推动农业面源污染防治工程。建设一个面源污染防治工程示范村,示范区内化肥农药减量20%以上,清洁生产技术推广入户率达到90%以上,生活垃圾和生活污水处理率达到80%以上,秸秆综合利用率达到85%以上,提高农药、肥料的利用率,降低生产成本,每亩降低生产成本约50元,增产5%。

(8)完成年度招商引资任务,推动农产品出口增长。招商引资签约不低于10亿元,实际到位不少于1.5亿元,全年农产品出口增速不低于年度外贸进出口增速的10%。

(9)推动农产品加工企业和休闲农业企业快速发展。新增产值过亿元企业2家以上,扶持企业不少于10家,农产品加工业销售收入增长10%、休闲农业营业收入增长10%,带动农民就业3.5万人以上,带动周边农民收入增长10%。

2.市农业技术推广中心

(10)做好病虫监测预报、大面积病虫防控、专业化统防统治与绿色防控融合推进、植物检疫工作。专业化统防统治面积全市稳定在70万亩,绿色防控面积40万亩,整体病虫防控实现农药零增长。有效阻截外来检疫性病虫侵入本辖区,控制本地植物疫情不大范围扩散蔓延。病虫预报准确率90%以上、水稻病虫损失率控制在5%以内、经济作物病虫损失率控制在8%以内,不出现大面积病虫灾情。

(11)做好耕地及基本农田保护、肥料市场监管。耕地质量及基本农田保护工作不少于两次督查和巡查、配合国土部门完成破坏耕地或基本农田案件查处、完成肥料市场两轮抽查、抽检肥料样品不少于30个。保证耕地数量得到有效保护,保障粮食产出持续安全。

(12)做好耕地质量监测和评价。完成70个大田质量监测点监测任务、采集并化验70个大田土样、完成2019年耕地质量监测报告,全面掌握我市耕地质量土壤环境、地力变化,为上级保护耕地质量决策提供依据。

(13)做好测土配方施肥、绿肥种植、秸秆还田及水肥一体化等化肥零增长行动相关工作。完成测土配方施肥技术推广430万亩、秸秆还田180万亩、绿肥示范点1000亩、水肥一体化应用3.2万亩,减少农业生产者投放成本。

(14)“水稻+”综合种养示范点建设。2019年底要完成2个示范点,每个示范点面积不少于50亩,提高水稻产量50公斤/亩,示范带动农户应用“水稻+”综合种养积极性,提高农民收益。

(15)“再生稻”示范、推广。完成示范点30亩、推广面积12万亩,示范成功率98%以上。

(16)农业主推技术推广培训与观摩。组织基层农技人员骨干培训班1期、新技术现场观摩会2期,提高基层农技人员福德彩票app农业技能,提升农技人员管理水平、提高农业新技术的普及与应用。

(17)做好农产品质量安全监测工作。完成农产品质量安全例行监测1000批次以上,监督抽查监测1000批次,定量检测分析600批次以上;定性监测分析2000批次以上;农业投入品监测300个,举办培训班2期。

3.市农村经营管理福德彩票app站

(18)农民负担监督管理工作。开展惠农减负政策落实检查4次,检查完成率100%,减轻农民负担100万元以上,确保惠农减负政策全面落实,使全市广大农户享受到党和政府惠农减负政策的温暖。

(19)农民专业合作社兴办企业。2019年全年新增农民专业合作社兴办农业企业500家,完成率为100%,合作社社员增收20%以上,促进乡村产业振兴,带动农民增收致富。

(20)农民专业合作社指导扶持、培训工作。全年指导合作社80家,完成率达100%,入社社员增收15%以上,带动农户1500户以上,合作社管理人员素质、经营管理能力不断提高,福德彩票app对象满意度达95%以上。

(21)村财民理乡镇监管制度落实情况。检查10个乡镇(街道)20个村(社区),完成检查100%,减少不合理开支20%以上,村级财务管理制度化、规范化进一步加强。

(22)农村土地承包经营权流转工作。全年检查10个乡镇(街道)20个村(社区),完成检查率达100%,增加农民收入10%以上,适度规模经营比例提高10%,减少土地荒芜,保护土地生态平衡。

(23)农村土地承包经营纠纷仲裁工作。培训人员150人,减少农户的土地承包权益维权成本100%,土地承包经营纠纷解决95%以上。

4.市农村能源环保办

(24)协调指导全市农村能源建设,搞好沼气安全生产和技工鉴定培训。充分发挥农村新能源的应用价值,积极打造循环农业。

5.市农民素质教育办

(25)组织、指导全市开展农业实用技术培训10万人次。使受训农民掌握1-2项农业实用技术,生产效率提高约10%。

6.市种子技术推广福德彩票app站

(26)制定全市本年度的种子技术推广计划,并指导实施。

(27)完成水稻等主要农作物的新品种、新技术示范任务。完成新品种示范10个以上、新技术推广2项,新品种亩增产50公斤以上,亩增收80元以上,加快良种推广步伐,提高种粮水平、增加种粮收入。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1.全局性目标

(1)年度单位人员经费保障任务。圆满完成年度经费保障任务,保障包括五个二级单位在内的在职148人、退休133人的工作开支、福利待遇需要,2019年度总支出3869.89万元,其中商品和福德彩票app支出986.83万元,较上年度减少89.67万元,人均年度办公成本较上年减少,单位人员对单位经费保障执行的满意度达95%以上。

2.局机关

(2)开展农业从业人员培训。2019年上半年,福德彩票app组织举办了由各县市区农药管理部门和农药经营门店从业人员培训班,共培训人数600人,重点学习了农药销售软件的操作方法、农药废弃包装回收等相关知识,使他们熟练掌握了农药销售软件的操作方法,切实提高了其经营农药的管理水平和营销能力,大幅度降低了人力经营成本。同时组织所有培训人员现场参观了新化县农药废弃包装回收示范点,进一步规范了农药废弃包装回收的管理,切实减轻了农药废弃物污染,改善了农业生产、生态环境,参训人员满意度达98%以上,工作经费没有超过成本指标。

(3)优化经济作物品种、品质和布局结构。2019年,我市稳步推进水果、茶叶、中药材标准化示范精品基地建设,据各县市区调查统计,全市经济作物种植面积124万亩,比去年增加2万亩,产值达50亿元。全市茶园种植面积约14.41万亩,比去年增加0.73万亩,增长5.3%,其中采摘面积7.8万亩,比去年略有增加;全年干毛茶总产量7950吨,总产值9.1亿元,产量和产值都略有提升;新化红茶的生产基地30个左右,产量为4650吨,产值7.6亿元。全市中药材种植面积达到32.9万亩,比2018年新增1.5万亩, 其中新化黄精新增种植面积达1.2万亩,总产量由2018年11.7万吨增加到13.5万吨, 产值达8.8亿元。全市现已发展药材种植基地100多个,万亩以上基地的有黄精、山银花、玉竹、尾参、黄栀子、淮山、芍药等,其中新化黄精新增种植面积达1.2万亩,面积达到3万亩;冷水江市的黄柏集中连片达5000亩。全市水果生产总面积64.4万亩,总产量36.5万吨,总产值达31亿元。2019年以来,我市全面推进新一轮经济作物品种更新换代,主要对老果园、老茶园品种进行改良更新,加大引进推广柑桔新品种筛选试验,增加绿色精细高效的茶叶、黄桃、蓝莓、草莓、西瓜等经济作物种植面积,满足消费者对经济作物产品多样化、层次化、品质化需求,为农产品加工提供支撑,工作经费没有超过成本指标。

(4)积极搞好农业执法检查、案卷评查等工作。2019年春季的农资打假“湘剑”行动,处罚执法人员1613人次,查处问题34个。长沙某公司经营劣种子案办结,出发金额8.5万元到位。持续开展夏秋季农资联合打假行动,开展与相关部门的“双打”行动,开展案卷评查等等。通过一系列的执法工作,达到了不出现农药、肥料污染耕地事故,为农业生产挽回间接经济损失2011万元,让农民使用放心农资,农民投诉举报比上年减少5%以上。

(5)做好农产品质量安全监测工作。省级例行监测260批次,市级例行监测1000批次,主要农产品合格率稳中有升,其中,蔬菜合格率100%,水果总合格率97.14%,茶叶总合格率100%,畜禽产品总合格率100%,水产品总合格率100%。全年没有发生农产品质量安全事故。

(6)推动全市粮食生产稳步发展。2019年全市全年粮食总播种面积374.43万亩,比上年增加5.22万亩,增长1.4%;总产量159.31万吨,比上年增加2.98万吨,增长1.9%。水稻播种面积283.25万亩,比上年增加0.91万亩,增长0.3%;总产131.97万吨,比上年增加1.3万吨,增长0.1%。旱粮播种面积91.18万亩,比上年增加4.31万亩,增长5.0%;总产27.34万吨,比上年增加0.71万吨,增长2.7%。油菜播种面积56.80万亩,较上年增加4.15万亩,增7.9%,总产4.83万吨,与上年持平。高档优质稻播种面积达到55万亩,新增5万亩,增长10%。2019年我市粮食生产一是抓粮食面积产量稳定,种植结构不断优化。全市粮食面积和总产基本稳定,水稻优质稻面积达80%以上,其中水稻高档优质稻稳步推广,全市高档优质稻推广面积55万亩,“双低”油菜已基本实现全覆盖。二是提高农机化耕作水平。2019年种粮大户、家庭农场、农民合作社、专业化组织分别为2827 个、1603个、1571个、284个。规模经营面积、专业化福德彩票app面积分别为48.24万亩、162.56万亩,较上年分别增加1.11万亩、3.56万亩。2019年油菜生产大户372户,规模经营达4.5万亩,占全市油菜面积的8.9%。水稻耕种收综合机械化水平达到73.58%,比上年提高1.78个百分点。油菜综合机械化率69.8%。三是抓粮食产业融合发展和品牌建设。全市粮油加工企业达到300余家,其中规模以上企业30余家,年销售收入过亿元的10余家,年加工大米能力过万吨以上企业有10余家。创建了一批如“万福香”中国驰名商标,“卓越”、“福寿”和“芙蓉心”五色米湖南著名商标品牌。通过举办高档优质稻生产示范片、水稻综合防治示范点,高中档优质稻新品种试验筛选与示范,粮油作物新品种、新技术展示与培训,加强培育农村经营社会化福德彩票app体系建设,稳步推进粮食生产向集约化、规模化经营,推动粮食生产方式向精细化、绿色化、高效化转变,共举办了水稻机插机抛秧现场会,早中晚稻新品种展示会,超级稻示范片现场会等5批次现场会,切实提高了农民种粮的科技水平,达到了增产增效的目的。新增粮食产值达2900万元,90%以上的种粮大户的满意度为100%。所有办点示范、技术培训等工作经费没有超过成本指标。

(7)推动农业面源污染防治工程。在清洁生产方面,以防控农业生产自源性污染为重点,建设好“两池一体系”,推广测土配方施肥等“五项技术”,各县市区指导示范村推广应用测土配方施肥、推广实施农业综合防治等,化肥、农药使用量减量20%以上;全面推广应用秸秆资源化利用技术,农作物秸秆通过堆沤、过腹或直接还田、还土,杜绝秸秆露天焚烧现象;大力推广畜禽粪便无害化处理与资源化技术,利用率达到85%以上,无露天排放现象。在清洁生活庭院方面,以控制生活环节污染为重点,重点搞好了“两池两整一连通”的建设,其中新化县示范村以村部核心示范区集中连片选择35个示范户,建设了生活污水处理净化池30个,建设了有机废弃物发酵处理池8个;对示范区农户入户路、户间路进行整修和对示范户房前屋后禾坪进行整修硬化,两整18户,面积900平方米;整修排水管网580米,示范户污水处理率达90%;建设公共垃圾池3座;改水35户,改厨40平方米,改厕35平方米,改栏400平方米,改院600平方米,面积1075平方米。

(8)完成年度招商引资任务,推动农产品出口增长。截止2019年11月30日,全市累计完成农产品出口1682.6万美元,同比增长76.5%,其中,湖南省肖老爷食品有限公司出口创汇1628万美元。针对招商引资工作面临的新形势,结合各县(市区)的政策优势、资源优势和现有农业的实际,全力策划包装一批能过吸引商家签约的项目,建立了七十多个项目的项目库,其中招大引强项目18个,已经签约落地的项目1个: 上海亿丰集团与涟源市人民政府在湘博会上签约投资5亿元人民币投资综合地产开发项目正式落地开工,现已到位资金二千六百多万,劲松农机项目到位二百多万,正在洽谈推进。正在衔接的项目有4个: 一是湖南德建农业科技发展有限公司,仍在双峰县和涟源市进行了选址,只要与当地政府就有关条款达成共识,将在两地各投资1亿元人民币,投资建厂。二是浙江天下粮仓福德彩票app投资新化的农业大数据项目,有待推进落地。三是华诚博远工程技术福德彩票app投资5亿元的万宝新区娄底惠农电商产业园项目,正在选址。四是湖北大汉隆城福德彩票app落户新化的雪峰山康养小镇项目,其中投资5亿的农业开发项目,有待跟进。

(9)推动农产品加工企业和休闲农业企业快速发展。2019年新增产值过亿元企业5家,农产品加工业营业收入增长18.4%,休闲农业营业收入增长14.45%,带动农民就业6.25万人。

3.市农业技术推广中心

(10)做好病虫监测预报、大面积病虫防控、专业化统防统治与绿色防控融合推进、植物检疫工作。2019年全市水稻病虫发生总面积892.81万亩次,防治1248.99万亩次,挽回损失319938.74吨,实际损失19513.48吨,水稻重大病虫防治处置率达98%,总体病虫为害损失率控制在5%以内,单个病虫损失率控制在2%以内,专业化统防统治福德彩票app面积125.8万亩,绿色防控技术辐射面积112.4万亩,化学农药使用量1222.08吨,比去年减少5.6个百分点。全市针对水稻、柑桔、蔬菜、油菜、玉米等主要农作物,以水稻、玉米为主要监测对象,通过大田调查、监测点调查数据,及时掌握全市主要农作物重大病虫害发生动态,为病虫防控提供精准情报信息,从源头上减少农药使用,全市共发病虫预报54期80万份,其中市本级10期,病虫防治通知单200多万份,散发各种防控技术资料34万多份,圆满完成了省站安排的绿色防控任务;草地贪夜蛾全市发生面积12.45万亩,防治面积12.46万亩,其中统防统治面积5.14万亩,虫情防控处置率达98%,平均防效90%,挽回了玉米损失1.86万吨,守住了主要农作物重大病虫害不大面积暴发成灾的底线,打赢了“虫口夺粮、控害保安” 的攻坚战;制订了《2019年娄底市农业植物检疫宣传月活动方案》,成立了检疫宣传月活动领导小组,领导小组办公室设局植保站,制订了宣传月活动方案,安排专人具体负责检疫宣传月活动的实施,全市发布检疫宣传手机短信30350条、张贴标语悬挂横幅565条、出动宣传车10次、培训人员723人次、发放技术资料26200份,重大植物疫情在我市没有恶性传播蔓延。

(11)做好耕地及基本农田保护、肥料市场监管。一是进行永久基本农田保护,配合自然资源部门对已划定的永久基本农田进行核实,对划定不实、违规占用、种植植物影响等问题进行了核实清理;二是查处了非法占用和损毁耕地的案例,共出具耕地质量损毁鉴定报告9份,涉及耕地面积145.5592亩,其中水田1118.113亩,旱土20.8142亩,配合自然资源部门有力地打击了非法占用毁损耕地的行为;三是开展“大棚房”问题清理整治,共清理违法违规项目449宗,申报“大棚房”问题122个,涉及违法经营主体40个,3月31日前122个问题按要求全部整改到位,建立了长效机制;四是常态化市场监管,全年共开展肥料市场专项整治行动12次,共抽查肥料样7个,发现两个有机肥产品不合格,1个复合肥产品无证生产,相关问题交执法支队处理,共立案并办结7宗,罚款2.985万元,肥料市场整体良好,没有出现大案要案;五是肥料登记管理,接受并办结4个续展登记和4个新产品正式登记。2019年全面完成耕地保护和肥料市场监管目标,耕地及基本农田破坏得到有效遏制、假冒伪劣肥料得到查处。

(12)做好耕地质量监测和评价。城乡建设用地增减挂钩项目质量评定862宗,土地开发项目评定79宗,土地复垦评定132宗,高标准农田建设项目进行了建设前采样。对70个省级大田质量监测点和2个国家级大田质量监测点的进行了日常监测和管理,完成了72个监测点的取样工作,编制了2019年耕地质量等级报告;2019年新设立18个水旱轮作耕地质量监测点,完成了基础数据和基础土样采集;完成了耕地质量等级变更调查与评价320个土样采集和检测化验。经过系统化的耕地质量监测与评价,全面掌握了我市耕地质量土壤环境、地力变化,为上级保护耕地质量决策提供了可靠依据。

(13)做好测土配方施肥、绿肥种植、秸秆还田及水肥一体化等化肥零增长行动相关工作。普及测土配方施肥行动,实施测土配方施肥技术436.93万亩,测土配方施肥覆盖率超过90%;

种植绿肥47.6万亩,建立了1个千亩绿肥示范区、11个百亩示范片;推广秸秆还田面积270.9万亩,还田总量95.5万吨;水肥一体化推广面积2.25万亩,通过实施化肥负增长行动,取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益,与2018年相比,化肥使用量化肥使用量减少1392.23吨(折纯),节约了肥料成本,优化了肥料施用结构,改变了农民施肥观念,广大农户尤其是种植大户逐步重视了平衡施肥,提高了肥料利用率,2019年主要农作物氮肥利率达到38%,比2018年提高了0.7%,化肥平均利用率39%,2019年实现了化肥使用量负增长,减轻了化学物质和有机废弃物对水体和农田的污染,保护了生态环境,有效地遏制了我市农业面源污染,提升了耕地地力,推进了耕地质量建设。

(14)“水稻+”综合种养示范点建设。2019年在新化孟公、维山、石冲口建设了3个“稻+鱼”、“稻+鱼+鸡”综合种养示范点,每个示范点面积为50亩,每亩提高产值800-1000元,示范成功率98%以上。示范带动农户应用“水稻+”综合种养积极性,提高农民收益。减少农药化肥使用,减少农业面源污染,有利于耕地质量健康发展,农户满意度90%以上。

(15)“再生稻”示范、推广。在双峰石牛上茶村示范100亩、全市推广种植面积12万亩,示范成功率98%以上。减少种子、化肥、农药、人工等支出,充分利用光能资源,增加销售收入180元/亩,减少农药化肥使用,减少农业面源污染,有利于粮食产业健康发展,农户满意度90%以上。

(16)农业主推技术推广培训与观摩。开展了基层农技人员骨干培训班以及农民田间学校培训班,于2019年10月16日在双峰召开了由全市各县市区推广中心主任和分管领导以及种粮大户90多人参加的再生稻现场培训观摩会,邀请省级再生稻生产专家作专题培训,培训合格率达100%,培训学员满意度100%。提高基层农技人员福德彩票app农业技能,提升农技人员管理水平、提高农业新技术的普及与应用。

(17)做好农产品质量安全监测工作。2019年,福德彩票app全年完成例行监测5次,抽检农产品样1025批次,监测5万余项次,其中: 农残定量分析监测625批次3万多项次,总合格率99.7%;承担了衡阳、张家界两市的省级农产品质量安全监督抽查任务,抽检农产品样品215批次,监测1万余项次;完成1065批次的市级监督抽样,监测农药残留近万项次;完成定性监测分析2090批次。完成农业投入品监测308个,举办了两期培训班,培训学员50余人次。成本控制未超出年度预算金额,工作任务超额完成了预算编制时提出的绩效目标,专项的实施效果整体良好,取得了较好的社会、经济、生态效益,福德彩票app对象满意度比较高,为全市农产品质量安全工作的稳健开展提供了强力的技术支撑与福德彩票app。

4.市农村经营管理福德彩票app站

(18)农民负担监督管理工作。一是加强了对农村中小学收费检查,分别于2019年3月、9月分别对农村中小学收费情况进行了检查,对检查中发现的问题,当场进行反馈,责令有关学校进行整改;二是开展了惠农减负政策落实检查,2019年4月,开展了对2018年惠农补贴资金落实情况检查,2019年11月开展了2019年年度惠农减负政策落实检查,下发限期整改通知5份。全年共查处涉农乱收费乱摊派问题21件,取项乱收费项目2项,清退款项423.3962万元,减轻农民负担500万元以上。进一步促进了各项惠农减负政策落实,农民群众满意度达95% 。全面实现了年度绩效目标,完成了设置的指标任务。

(19)农民专业合作社兴办企业。此项工作列入了市人民政府2019年重点工作内容,按照政府办要求,按月上报进度,至2019年12月31日止,全市全年新增农民专业合作社兴办农业企业507家,完成率达101.4%。据抽查,兴办了农业企业的农民专业合作社社员户境均增收达25%以上,农民专业合作社进一步做大做强,增收带动能力进一步提升。

(20)农民专业合作社指导扶持、培训工作。2019年全市以开展示范合作社创建活动为重点,加强对全市农民专业合作社的指导,全年共完成82家合作社的现场指导,从中选择申报省级示范合作社5家、百强社4家、评定市级示范社67家。经抽查,入社社员增收达20%以上,带动农户1500户以上。

(21)村财民理乡镇监管制度落实情况。制定下发了《娄底市村级财务管理问题整改方案》,抽查全市10个乡镇20个村的财务收支情况,检查完成率达100%,发出整改通知5份,收回不合理开支21余万元,建立完善财务管理制度5项,完善了村级工程项目管理制度,织密了制度笼子,杜绝了不合理开支,提升了村级财务管理制度规范水平。

(22)农村土地承包经营权流转工作。加强宣传,开展农村土地经营权流转检查,检查乡镇10个,涉及农户120户,指导签订规范的土地流转合同,解决口头流转、不规范流转等问题,全年流转面积达90万亩,比上年提高10%;新增新型农业经营主体(家庭农场、农民合作社)1000家以上,适度规模经营比例提高达10%以上,有效地遏制了耕地抛荒。

(23)农村土地承包经营纠纷仲裁工作。2019年6月、10月分别举办农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训班,2次合计培训人员达153人,经考试,合格率达100%。全市全年受理土地纠纷45件,其中调解38件,仲裁5件,纠纷调解仲率达95%以上,有效地维护了农户土地承包权益,保持了社会和谐稳定。在平安湖南——农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评中得满分,为全省第一名。

5.市农村能源环保办

(24)协调指导全市农村能源建设,搞好沼气安全生产和技工鉴定培训。一是扎实推进大型沼气工程项目建设,下达给我市的最后一批7个规模化大型沼气工程建设项目,总投资2888万元,由于受非洲猪瘟等客观因素的制约,所有项目都已完成主体工程建设,部分项目市级验收已完成。二是指导湘村高科农业股份有限公司规模化生物天然气试点项目工程通过竣工验收。三是加快省能源示范项目建设,积极做好省级农村能源示范项目的申报与对接,争取到示范项目8个,获得专项资金75万元支持。四是切实做好沼气安全生产与管理工作,严格整改落实,消除安全隐患,杜绝沼气安全事故的发生。五是组织开展安全生产培训,分别在新化县、冷水江市等地组织开展了安全生产工作培训,培训人数200多人次,增强了管理人员安全生产意识,提升了管理水平。

6.市农民素质教育办

(25)积极组织、协调全市农民教育培训各项工作。2019年,全市共开展农业实用技术培训11.6万人次,承接新型职业农民培训任务265人,组织“千名优秀农民境外培训计划”培训24人及“三农干部走出去”培训11人,圆满地完成了全年农民培训任务。绝大部分接受农业实用技术培训的农民能掌握1-2项农业实用新技术,且能将学到的知识应用到农业生产中,生产效率普遍提高10%以上,平均收入提高了15%,培训满意率在90%以上,参加新型职业农民培育的学员合格率、对培训满意率达100%。

7.市种子技术推广福德彩票app站

(26)制定全市本年度的种子技术推广计划,并指导实施。在2018年工作基础上,于2月底制定了2019年全市种子技术推广计划,重点围绕水稻、水果、蔬菜等农作物新品种示范、新技术推广应用、水稻品种安全性跟踪评价、完成目标任务的具体措施等作出了详细计划,计划全市完成30个以上新品种示范、2项新技术推广任务。计划制定后,认真抓好了组织实施。

(27)完成水稻等主要农作物的新品种、新技术示范任务。2019年,全市共办展示示范点 10个,筛选水稻展示新品种60个,其中市本级13个,5个县市区47个。完成油菜展示品种56个,其中新化22个,涟源21个、双峰13个。完成水稻、油菜示范品种共56个,比2018年增加6个。开展水稻生产试验品种32个,比2018年增加13个。所推广品种均达到了亩增50公斤产量、增收80元的计划目标。 

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果市绩效办对我单位2019年的绩效评估考核结果暂未确定,2018年我委绩效评估考核结果为优秀,预计我单位2019年绩效考核结果为优秀。

(二)自评得分情况: 根据年初的绩效考核工作计划和目标,市农委财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2019年部门整体支出绩效自评得分91分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在问题与建议

1、存在的主要问题。一是绩效管理理念有待进一步增强。对预算绩效管理工作重视不够,缺乏主动性,应付的成分多于对管理问题的反思,没有将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。绩效评价指标体系还不完善,评价指标设定的科学性有待加强。

2、JIAQIANGJIXIAOGUANLIGONGZUODEJIANYI。YISHIJIADAXUANCHUANLIDU,QIANGHUAJIXIAOLINIAN。TONGGUOGEZHONGMEIJIE、GEZHONGXINGSHIHEQUDAO,GUANGFANXUANCHUANYUSUANJIXIAOGUANLIZHENGCE,DALICHANGDAO“HUAQIANBIWENXIAO、WUXIAOBIWENZE”DEJIXIAOLINIAN,YINGZAO“JIANGJIXIAO、ZHONGJIXIAO、YONGJIXIAO”DELIANGHAOFENWEI,SHISHEHUIGONGZHONGDOULAILEJIEZHICHIYUSUANJIXIAOGUANLIGONGZUO。ERSHIJIAQIANGYUSUANJIXIAOGUANLIFAZHIJIANSHE。SANSHIJIAQIANGYEWUPEIXUN。

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 娄底福德彩票app

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职

人数

控制率

142 

148 

104.2%

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

47.52

118.05 

32.64 

   1.公务用车购置和维护经费

28.99

42

17.59

    其中: 公车购置

0

0

0 

          公车运行维护

28.99

42 

17.59 

   2.出国经费

5.05

7 

0

   3.公务接待

13.48

69.05 

15.05 

项目支出:

    1.业务工作专项

    2.运行维护专项

          ……

公用经费

650.19

652 

610.2

  其中: 办公经费

38.04

89.32 

31.47 

       水费、电费、差旅费

153.89

125.61 

120.63 

       会议费、培训费

87.75

52.56 

65.63

政府采购金额

——

250

253.9

部门整体支出预算调整

——

2414.12

3869.89 

厉行节约保障措施

严格执行财务管理制度、八项规定,严控支出。 

说明: “项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和福德彩票app支出。

附件3

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

     

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

     

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(148/142)×100%=104.2%

ZAIZHIRENYUANSHU: YISHICAIZHENGJUQUEDINGDEBUMENJUESUANBIANZHIKOUJINGWEIZHUN。

编制数: 机构编制部门核定批复的人员编制数。

3

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(118.05-123.05)/123.05]×100%=-4.06%

8

过                                                                                                                                    程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率=(184.75+4204.42-519.28)/(184.75+4204.42)×100%=88.2%

8

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率=(135/2414.12)×100=5.6%

8

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

GONGYONGJINGFEIKONGZHILV=(610.2/652)×100%=93.6%

8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(32.64/118.05)×100%=27.65%

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

政府采购执行率=(253.9/250)×100%=101.5%

5

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

福德彩票app①YOUNEIBUCAIWUGUANLIZHIDU、HUIJIHESUANZHIDUDENGGUANLIZHIDU,2FEN;

②YOUBENBUMENLIXINGJIEYUEZHIDU,2FEN;

③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

制定了市农委财务管理制度,以及厉行节约的相关制度,各项制度合法、合规、完整。

8

资金使用合规性

6

①ZHICHUFUHEGUOJIACAIJINGFAGUIHECAIWUGUANLIZHIDUGUIDINGYIJIYOUGUANZHUANXIANGZIJINGUANLIBANFADEGUIDING;②ZIJINBOFUYOUWANZHENGDESHENPICHENGXUHESHOUXU;③XIANGMUZHICHUANGUIDINGJINGGUOPINGGULUNZHENG;④ZHICHUFUHEBUMENYUSUANPIFUDEYONGTU;⑤ZIJINSHIYONGWUJIELIU、JIZHAN、NUOYONG、XULIEZHICHUDENGQINGKUANG。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

支出符合相关规定。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

按规定、按时公开预决算,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

福德彩票appKAOPINGJIEGUOWEIYOUXIUDEJI8FEN;LIANGHAODEJI6FEN;YIBANDEJI4FEN;BUHEGEDEBUJIFEN。

预计我单位2019年绩效考核结果为良好。

6

履职 效益

6

经济效益

6

2019年,农业农村经济实现了平稳较快发展。全市第一产业增加值完成180亿元,增长3.6%,增速在全省各市州中排名第一;农村居民人均可支配收入12928元,同比增长10.9%,增速在全省各市州中排名第一。乡村振兴战略开局良好,“1+1+1+N”的乡村振兴战略制度支撑体系配套到位,出台了乡村振兴“15条具体措施”并取得初步成效。全年粮食总播种面积374.43万亩,比上年增加5.22万亩,增长1.4%;总产量159.31万吨,比上年增加2.98万吨,增长1.9%。蔬菜全年播种面积86.82万亩,总产量达165万吨,总产值35.3亿元,主要蔬菜的自给率达50%以上。全市经济作物种植面积达124万亩,产值近50亿元。全年出栏生猪351.24万头,超额完成省定任务(320万头);牛、羊、家禽稳步增长,水产品总量93260吨,渔业经济总产值达到11.46亿元,稻田综合养鱼面积24.5万亩,产量达11511吨。一二三产业融合持续进步,全市农产品加工企业达1377家,新增市级龙头企业74家,有国家级龙头企业2家,省级37家,市级211家。一县一特”扎实推进,创建认定省级现代农业特色产业园4个,认定市级特色产业园14个,一县一特”主导产业总产值达到27.18亿元,带动农户超过1.6万人,解决就业人数4500人。“三品一标”产品有效总数达到155个,全国驰名商标5个、湖南著名商标34个、中国地理标志品牌7个。农村人居环境加快推进,创建省级美丽乡村示范村4个,市级22个,县级38个。

6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

提高行政效能,改进了文风会风,提高了行政效率,降低了行政成本。

6

社会公众或福德彩票app对象满意度

6

90%(HAN)YISHANGJI6FEN;

福德彩票app80%(HAN)-90%,JI4FEN;

福德彩票app70%(HAN)-80%,JI2FEN;

低于70%计0分。

社会公众或福德彩票app对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

合计得分

91

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