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2019年度乡村振兴专项资金自评报告

2019年度乡村振兴专项资金自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间: 2020-05-21 18:53 浏览量: 字体:


收到《娄底市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩202045号后,福德彩票app党组高度重视,成立了绩效评价领导小组由局党组书记、局长袁若宁任组长,各党组成员任副组长,计划财务科、种植业管理科、农村社会事务促进科、乡村产业发展科、农田建设与农业综合开发管理科负责人,市整建办绩效自评负责人为成员。领导小组办公室设在计划财务科,负责绩效评价工作的牵头组织协调。

一、单位概况

(一)单位基本情况

娄底福德彩票app是市政府工作部门,中共娄底市委农村工作领导小组办公室设在本局,负责组织开展“三农”重大问题的政策研究,贯彻落实党中央、省委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,主要职责是: 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。统筹推动发展农村社会事业、农村公共福德彩票app、农村文化、农村基础设施和乡村治理。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。组织参与农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二)资金使用和绩效预算情况

2018年我市实施乡村振兴以来,娄底市出台《娄底市人民政府关于促进产业兴旺的实施方案》(娄政发〔2018〕15号)、《中共娄底市委娄底市人民政府关于推动乡村振兴在娄底落地见效的15条具体措施》(娄发〔2018〕8号)、《关于实施乡村振兴战略奋力开创新时代“三农”工作新局面的意见》(娄发〔2018〕1号)等文件,致力于乡村振兴2019年重点支持主要用于市级特色产业园建设、示范基地、种苗工程、农业品牌建设、休闲农业、美丽乡村建设、规划编制等方面,力争在年度内项目区产业兴旺生态宜居乡村文明治理有效生活富裕等方面有所改善提高。

二、资金使用及管理情况

(一)资金安排落实,总投入情况分析。

乡村振兴市级财政资金总投入771.5万元,主要用于市级特色产业园建设、优质农产品示范基地建设、美丽乡村建设、农村环境整治、示范基地、种苗工程、农业品牌建设、休闲农业、规划编制及乡村振兴宣传等方面,由于财政资金的引导投入,社会资本参与乡村振兴的积极性大大提高,资金投入符合我市乡村振兴战略要求,内部投资结构合理,引导性较强。

(二)资金实际使用情况分析。

2019年,市财政局以娄财农指〔201962号下达乡村振兴专项资金771.5万元,资金基本到位,部分单位因项目建设、疫情等原因正在办理拨付手续,尚未到位。

(三)资金管理情况

一是出台了《娄底市市级农业发展专项资金管理办法》,明确了专项资金的申报与审批,资金审批与下达,奖惩与绩效评价等方面的工作要求。

二是参与实施乡村振兴项目的单位,基本上制定了专项资金管理办法,并严格按办法管理资金,在抽查的项目中,未发现有挪用、截留、挤占、虚列专项资金支出问题。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

2019年度,乡村振兴专项共分80个子项目,至目前为止,未有需调整的项目,所有项目基本完工。

(二)项目管理情况

乡村振兴专项项目管理严格按《娄底市本级农业发展专项资金管理办法》管理。

1、申报管理。县市区农业局根据《娄底市市级农业发展专项资金管理办法》审核其辖区内申报的项目上报,福德彩票app组织专家对县市区申报的项目考察评审,对拟安排的项目予以公示(20万元以上的项目),商市财政局提出资金安排建议,按程序报市领导同意后下达资金。

2、市县两级对各项目实施单位在项目实施过程中,对项目指导、监督检查、资金使用检查每年不少于2次。

四、资金绩效情况

根据《娄底市本级财政预算绩效管理暂行办法》,福德彩票app落实了各个项目具体实施的主管科室,并制定了项目相关的管理制度,通过加强对项目立项,项目技术方案的评审,强化对项目承担单位业务,技术及财务管理等措施,保证了2019年乡村振兴专项资金项目的顺利实施,取得了良好的经济效益和社会效益。

1、重点支持的14个市级特色产业园,用于基地品种更新、品牌建设、产业园基础设施提升。相比较2018年产量提高10%以上,新增产值280万元左右。

2、加强乡村振兴宣传力度。2019年620日在新化县油溪桥村召开全市乡村振兴工作现场推进会,市委副书记华学健、市政府副市长梁立坚出席;娄底市艺术馆、市文联协会、市农学会、娄底日报、娄底广播电视报、市摄影家协会、市第二次乡村文化艺术节组委会等单位多渠道、多种方式宣传推广乡村振兴。

3、支持农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的农业示范基地建设促进农村产业发展

4、加强品牌建设,通过基地建设,改进产品加工艺,促进产品质量提升,加大品牌宣传,在新化县奉家镇召开娄底市茶旅文化节,参与企业的品牌建设积极性明显提高;组织编制茶叶产业规划,参加湘博会茶叶会展,在全国农交会、农博会、杭州茶博会、深圳茶博会上,相关产品知明度得到提升。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

加强已经实施完工项目的后续管理,适时开展“回头看”活动,跟踪项目效益的发挥,强化财政资金的引导作用

(二)主要做法

1、严格选择项目,择优安排。乡村振兴专项资金面向广大农村,涉及范围广,在安排中突出重点,兼顾平衡。本年度选择效益好示范带动能力强的项目。

2、严格申报程序福德彩票app年中印发了乡村振兴专项项目安排指南,由各县市择优上报,要求项目实施单位填报项目申报表,项目预算绩效目标申报表,县市农业农村局把好第一关。福德彩票app组织专家对县市上报的项目予以集中评审,筛去了部分不合要求的项目保留了合格项目并且对资金额度在20万元以上的涉企项目项目予以公示,公示期为5个工作日。

3、资金下达,与市财政局商议,对已评审、公示合格的项目,核定资金安排额度,按程序报市政府领导审批,印发娄财农指〔201962下达各子项目资金。

存在问题

12019年度资金下达偏迟。

2、乡村振兴专项资金额度偏少,与去年相比整合了一半资金

3、个别承担项目实施单位的单位财务力量不强,账务处理不规范,不及时。

相关建议

1、增加乡村振兴专项经费,产业振兴专项经费至少要达5000万元。

2、适当安排经费,对涉农企业财务人员实行财务管理,会计业务等方面的知识培训。

                        娄底福德彩票app

                           20205


财政专项支出项目基础信息表

填报单位名称(盖章):   娄底福德彩票app                 

项目基本情况      

市级项目主管部门

娄底福德彩票app

市级项目主管部门负责人

袁若宁

联系电话

市级项目主管部门地址

湘中大道555号(市政府院内5号楼)

邮编

417000

项目属性

1.新增项目           2.延续项目   □

项目类型

1.基本建设类      其中: 新建  □   扩建  □        改建 □  
2.行政事业类     其中: 采购  □   修缮  □   奖励/补贴 □
3.其他项目类  

项目起止时间

开始时间

计划:2019年1月

完成时间

计划:2019年 12 月

实际:2019年 1 月

实际: 2019年 12 月

项目(用款)单位个数

合计:80个;  其中: 市:17 个,县(区): 63 个。


项目
概况

1.项目实施前概况:2019年,我市乡村振兴建设刚刚起步,乡村振兴宣传力度不足,农业发展、农村建设资金缺口较大市级优势特色产业发展不强,农业示范基地基础设施不完善,乡村振兴任重道远

2.项目实施依据:中央十九大精神、省市农业农村中心工作要求,开展乡村振兴战略。《娄底市人民政府关于促进产业兴旺的实施方案》(娄政发〔2018〕15号)、《中共娄底市委娄底市人民政府关于推动乡村振兴在娄底落地见效的15条具体措施》(娄发〔2018〕8号)、《关于实施乡村振兴战略奋力开创新时代“三农”工作新局面的意见》(娄发〔2018〕1号)。

3.主要支持内容:市级特色产业园建设、示范基地、种苗工程、农业品牌建设、休闲农业、美丽乡村建设、规划编制等方面。

目资金情况

资金来源

以前年度资金

本年度资金(评价项目的资金使用年度)

至本年度止累计金额(基建类项目填写,单位: 万元)

上年度金额(万元)

预算(计划)
安排(万元)

实际到位
(到达项目单位)

实际支出
(项目单位支出)

结余金额(万元)              

到位金额
(万元)

到位率
(%)

支出金额(万元)

支出率(%)

合计

0

0

771.5

771.5

100

771.5

100

市财政资金

0

0

771.5

771.5

100

771.5

100

其他资金小计

  ①银行贷款

  ②单位自筹

  ③其他

资金实际支出明细内容
(至主要末级会计科目)

上年资金
实际支出
(万元)

本年度资金

实际支出
合计应与上述“实际支出合计”相符,单位: 万元

资金支出范围及标准               (按资金管理办法等规定填列)

合 计

771.5

(一)支出范围

1、市级特色产业园建设;

2、优质农产品示范基地建设;

3、优质种苗基地建设;

4、农产品牌建设

5、产业结构调整

6、乡村振兴宣传

7、产业发展技术福德彩票app

(二)标准,按项目申报审核后的资金计划使用

1

基础设施建设

0

528

2

委托业务费

0

74.5

3

品牌建设宣传费

0

169

4

5

6

项目组织情况  

立项
情况

  1.部门审核立项的项目: 66个        2.专家评审立项的项目: 14个               
  3.公开招标立项的项目: 0个        4.其他方式立项的项目(注明): 0个            

实施
情况

内容

是否
要求

实际执行
的项目数

内容

是否
要求

实际执行
的项目数

备注

政府采购

是□ 否

  0

招投标

是□ 否

  0 个

1、中国柑桔研究所战略合作技术福德彩票app签订了技术福德彩票app合同

国库集中支付

 否

80

资金报账制

是□ 否

0

法人负责制

 否□

  80 个

设监理制

是□ 否

     个

合同管理制

是□ 否

   1 个

其他(填写)

是□ 否□

     个

调整   情况                       

 1.有调整的项目(用款)单位: 0个
        其中:按要求应办理报批手续的项目(用款)单位0个
 2.实际按要求办理报批手续项目(用款)单位: 0个  

 调整内容及原因:无

日常管理、检查情况       

1.项目管理机构: 福德彩票app,各县市区农业农村局,具体承担相关职责的科(股)室及有关乡镇。

2.检查内容(包括检查时间、检查方式、检查结果等): 2020年4-5月附县市上报的自评报告核查,随机抽取了部分企业项目实施情况,核对项目计划,实际实施情况,财务会计设置情况,项目绩效情况等。

3.发现问题及整改措施等: 个别企业财务处理不规划,资金拨付不及时,效益不优等方面。

完工验收情况  

已完工项目: 80个                 其中办理验收手续项目: 58个          

验收单位: 福德彩票app,各县市区农业农村局
验收时间: 2020年5月
验收结论: 优秀

项目绩效目标及完成情况     

目标内容
(绩效指标)

完成情况

未完成原因

1、认定市级农业特色产业园14个

2、支持优质种苗基地3-5

3、支持农业示范基地10

4、新农村示范建设3个

5、支持其他产业发展单位16个

1、完成认定市级农业特色产业园14个

2、完成娄底市大妹种养专业合作社、湘山生物科技发展有限公司、新化桃花缘农业开发有限公司、新化县湘丰生态农业公司等4个

3、完成农业示范基地16个

4、完成杉山镇石底村、吉庆镇油溪桥村、上渡办青云村、水车镇正龙村等4个。

5、支持其他产业发展单位20个

6、乡村振兴宣传活动11项

项目评价涉及的文件资料名称

文件资料内容

文件资料名称

文件资料

编号

发文时间

本单位成立绩效评价小组的文件

关于开展2019年度市级农业发展资金绩效自评的通知

娄农发〔202010

2019年49

项目绩效目标申报材料

乡村振兴专项资金预算绩效目标的申报表

2019年6月

市财政资金下达文件

关于下达2019年市级农业发展资金的通知

娄财农指〔201962

2019年12月31

资金管理办法

娄底市市级农业发展专项资金管理办法

娄财农〔2018〕258号

2018年11月28日

项目管理办法

娄底市市级农业发展专项资金管理办法

娄财农〔2018〕258号

2018年11月28日

项目立项申报的文件材料

各县市区关于申报2019年农业发展专项资金的请示

项目调整的文件资料

无调整

项目完成验收的文件资料

部分项目资金

2020年5月

其他佐证材料

部分项目资金

2020年5月

填表人签名: 林才雄     

联系电话:

   2020 5  20


财政专项资金绩效自评共性指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

得分

投入

(20)

项目立项

(15)

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

5

①项目是否按照规定的程序申请设立;

②所提交的文件、材料是否符合相关要求;

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

5

①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

③项目是否为促进事业发展所必需;

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

5

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③是否与项目年度任务数或计划数相对应;

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

资金落实

(5)

资  金

到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。

2.5

实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

到  位

及时率

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。

2.5

及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

一级指标

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

过程

(30)

业务管理

(15)

管理制度健全性

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

5

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

5

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

②项目调整及支出调整手续是否完备;

③项目合同书、验收报告、技术认定等资料是否齐全并及时归档;

④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。

项目质量可控性

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量控制情况

评价要点:

4

①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

财务管理

(15)

管理制度健全性

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点:

5

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

5

①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

③项目的重大开支是否经过评估认证;

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

4

①是否已制定或具有相应的监控机制;

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

一级指标

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

产出

(20)

项目产出

(20)

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%

5

实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的福德彩票app数。

计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的福德彩票app数量。

完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%

5

实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%

5

质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或福德彩票app数量。

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。

4

实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

效果

(30)

项目效益

(30)

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

22

社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或福德彩票app对象满意度

社会公众或福德彩票app对象对项目实施效策的满意程度

社会公众或福德彩票app对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

6

合计得分

95



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